I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8/2015

1. Công tác chỉ đạo điều hành của Ban

          - Trong tháng 8/2015, Ban đã tập trung chỉ đạo, điều hành một số nhiệm vụ trọng tâm sau: Giao ban các tỉnh Dự án MNPB về công tác thực hiện và giải ngân; Tổ chức bàn giao, phân cấp quản lý 02 dự án; trình Bộ kiện toàn tổ chức 02 dự án mới; kiện toàn nhân sự các Phòng và Dự án; tổ chức chia tay đồng chí Phạm Quang Toản về nhận nhiệm vụ mới tại Tổng cục Thủy sản; tiếp tục chỉ đạo đẩy mạnh việc thực hiện và giải ngân của các dự án;...  

          - Tổ chức, tham gia các Hội nghị, cuộc họp như: Hội nghị Đảng Bộ của Bộ; Hội nghị về giao ban về xây dựng cơ bản của Bộ; Tham gia hội nghị về cải cách hành chính của Bộ; Hội nghị về thanh tra của Bộ;...

          - Làm việc với Thanh tra: Tham gia với đoàn Thanh tra của Bộ thực hiện việc thanh tra tại Dự án QSEAP và LIFSAP.

          - Làm việc với các đoàn Nhà tài trợ gồm: ADB ( Đánh giá dự án QSEAP, LCASP); JICA (Dự án mới), AFD (Dự án Cao su tiểu điền).

          - Tổ chức các đoàn công tác làm việc với các địa phương như: Nghệ An, Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Yên, Bình Định...

Tính từ ngày 01/8 đến 28/8/2015, Ban nhận được tổng số 125 văn bản đến và ban hành 233 Văn bản đi, trong  số các công văn do Ban ban hành có:

          + Có 19 quyết định: Tổ chức (4); Dự toán (7); Hồ sơ mời thầu (4); Kết quả đấu thầu (1); Hội nghị, tập huấn (3).

          + Có 92 văn bản tham mưu của 4 Phòng : KHKT (39) ; TCHC (35) ; TCKT (15) ; QLTV (3).

          + Các dự án ban hành 122 văn bản.

          Tình hình hình thực hiện giao, xử lý công việc qua hệ thống egov vẫn chưa tiến triển, chỉ một số ít các cán bộ Lãnh đạo thường xuyên truy cập, phần lớn các cán bộ khác vẫn không truy cập để xử lý công việc trên hệ thống.

          4. Kết quả thực hiện nhiệm vụ được giao tại các kết luận cuộc họp của Lãnh đạo Ban.

          Trong tháng 8/2015, các Phòng, Dự án đã hoàn thành, phối hợp hoàn thành được 5/9 nhiệm vụ được giao tại kết luận của Trưởng Ban trong cuộc họp giao ban tháng 8 (ngày 5/8); 02 nhiệm vụ đã thực hiện tuy nhiên kết quả đạt được chưa khả quan; 03 hiệm vụ đang được các phòng và các dự án tiếp tục triển khai thực hiện gồm: Kiện toàn 01 đồng chí lãnh đạo Phòng QLTV chuyên trách; Kiện toàn nhân sự Dự án LIFSAP và VNSAT và Tăng cường công tác hướng dẫn giải ngân các tỉnh

- Phòng TCKT: Việc tổng hợp công tác quyết toán năm 2014 các dự án; Tiến độ thực hiện Đề án tái cấu trúc Phòng; Chậm thực hiện thẩm định dự toán các gói thầu.

- Phòng KHKT: Chậm trong việc phê HSMT 02 gói thầu đã mở.

- Phòng TCHC: Kiện toàn bộ máy Phòng KHKT và QLTV (kết luận cuộc họp tháng 8); Xây dựng mạng lưới các đơn vị công lập.

- Phòng QLTV: Xây dựng quy chế quản lý tư vấn; Danh mục các dự án mới.

5. Kết quả thẩm định các gói thầu trong tháng của các Phòng:

Trong tháng Trưởng ban đã ra 12 quyết định liên quan đến công tác đấu thầu bao gồm: Dự toán (7); Hồ sơ mời thầu (4); Kết quả đấu thầu (1).

* Phòng KHKT: Nhận 11 gói thầu và 02 nội dung công việc về kế hoạch điều chỉnh của 2 dự án CRSD và Movimar; đã xử lý xong 04 gói (01 gói gửi Nhà tài trợ và 01 việc điều chỉnh kế hoạch năm của dự án MOVIMAR; có QĐ 02 gói); đang thẩm định 03 gói và xem xét 01 kế hoạch điều chỉnh (Dự án gửi Nhà tài trợ xem xét trước khi có ý kiến của Ban); Chờ dự toán 04 gói.

* Phòng TCKT: Nhận 12 gói thầu; đã xử lý xong 2 gói; đã thẩm định xong 05 gói; đề nghị Dự án lập lại dự toán 01 gói (Gói số 13 của dự án LCASP); đang thẩm định 04 gói thầu.

* Phòng QLTV: Nhận 04 gói thầu; đã xử lý xong 01 gói; đang thẩm định 04 gói thầu.

6. Kết thực hiện và giải ngân trong tháng:

- Thực hiện trong tháng 8 đạt 247,7 tỷ đồng, đạt 94% kế hoạch tháng (vốn ODA 256 tỷ đồng); Lũy kế thực hiện đến 31/8/2015 đạt 1.316 tỷ đồng, đạt 74% kế hoạch năm (vốn ODA: 1.291 tỷ đồng).

- Giải ngân trong tháng 8 đạt 170,1 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch tháng (vốn ODA 166 tỷ đồng); Lũy kế giải ngân đến 31/8/2015 đạt 846 tỷ đồng, đạt 47% kế hoạch năm (vốn ODA: 825 tỷ đồng). Trong tháng vẫn còn 03 dự án giải ngân chưa đạt kế hoạch tháng đã cam kết với Ban là: QSEAP (90%), MNPB (83%) và CRSD (30%).

- Tình hình thực hiện của các Dự án trong Ban tuy không đồng đều nhưng kết quả thực hiện là khá (lũy kế đạt 74% kế hoạch năm), tuy nhiên công tác giải ngân của các dự án còn rất chậm. Đến thời điểm hiện tại có 6/13 dự án có tỷ lệ giải ngân thấp đạt dưới 50%, đặc biệt có những dự án tuy các năm cuối thực hiện nhưng tỷ lệ giải ngân rất thấp: QSEAP (30%), MNPB (47%).

1. Các phòng tập trung thực hiện dứt điểm các gói thầu toàn tồn đọng; các công việc liên quan đến đấu thầu, dự toán... ;

2. Thực hiện việc kiện toàn bộ máy tổ chức các phòng trong Ban theo hướng gọn nhẹ, hiệu quả;

          3. Chỉ đạo các Dự án có những giải pháp quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân: Hiện tại, Chênh lệch giữa thực hiện và giải ngân toàn Ban là 470 tỷ đồng tập trung chủ yếu ở các Dự án XDCB có kế hoạch năm 2015 lớn, cụ thể: Dự án MNPB (199 tỷ đồng), dự án QSEAP (193 tỷ đồng), dự án LIFSAP Pha 1 (25 tỷ đồng).

4. Cử đoàn công tác làm việc với các địa phương kiểm tra, đôn đốc công tác thực hiện và giải ngân của những dự án có kế hoạch thực hiện trong năm lớn nhưng tỷ lệ giải ngân còn thấp như: Dự án MNPB; Dự án QSEAP; Dự án CRSD; Dự án LIFSAP. Kế hoạch tháng 9 thực hiện tổng số 276 tỷ đồng chiếm 15% kế hoạch năm, giải ngân tổng số 221 tỷ đồng chiếm 12% kế hoạch năm.

5. Phối hợp với Vụ Kế hoạch rà soát trình Bộ điều chỉnh, điều hòa các nguồn vốn các Dự án thuộc Ban và nắm tình hình phân bổ kế hoạch năm 2016./.